医药类及贸易采购

1、购进单据包括采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。

2、传递方向：

1),由采购内勒接收验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部(红联、蓝联)

2)验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部(绿联)，山财务负责库存商品管理的会让接收。

3)采购部传递至财务部(入库单必须连同对应的进项发票。退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须山采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单，由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者，连同对应的采购退出申请单都传)财务拒收。

3、传递时间

1)验收养护室、仓库传递至采购部的时间:每日下午5:00前，将单据传递至采购部。

2)验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间:次月1日上午10:00前。

3)采购部传递至财务时间:每周六下午5:00前，月末无论星期儿，都必须传递。

4、传递要求

1)验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每50页装订成一册，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封为一本。

2)采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。3)所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。·殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。申请入账单要素内容包括如下;申请单供应单位入库时间产品名称规格数量单价金额备注申请人;采购部经理:该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型(五联纸)，要求做到整齐、整洁、美观。在发生上述特殊情况时，先填写该单据，经采购部经理、总经理签署后，连同相关采购单据，入库单一并传至财务，未有上述手续的，财务拒收，拒付。